Auxílio para Colaborador Externo

Procedimentos para o(a) servidor(a):

Para solicitação de Auxílio a Colaborador Externo, o interessado deverá preencher o formulário de Aprovação Prévia de Despesas de Viagem de Colaboradores Eventuais  e encaminhar para o setor responsável pela finalidade da despesa (Graduação, Pesquisa, Manutenção, etc.) o formulário devidamente preenchido e assinado junto com a documentação necessária.

O setor responsável  providenciará a assinatura do responsável e encaminhará a solicitação para a área de Gestão de Suprimentos, que é responsável pelo processo de pagamento.

Importante: O pagamento do auxílio solicitado será efetuado somente após o envio/entrega do certificado/declaração de participação do interessado.

Instrução Normativa Diretoria Administrativa - Suprimentos 01/2022